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佳木斯市结核病防治院 2019年部门预算
作者:    发布于:2019-02-18 00:18:11    文字:【】【】【

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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于部门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况
一、部门职责
(一)佳木斯市结核病防治院(网赌ag不给出款怎么办|首页)是黑龙江省东部地区肿瘤、结核疾病诊断中心,是集医疗、教学、科研、防治为一体的专科医院,2012年9月顺利通过省级三级甲等专科医院评审。
(二)医院与省肿瘤医院成立了医疗联合体,专家常年在我院出诊,方便广大患者就医,东部地区******的一PET-CT于2017年落户我院。
二、机构设置
(一)内设机构50个,包括:19个门诊科室,分别是:综合内科、结核一科、结核二科、呼吸内科、胸外科、普外科、骨外科、乳腺外科、妇外科、麻醉科、手术室、重症医学科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、中西医结合科;1个门诊科室;11个医技科室分别是:放疗技术科、放射CT室、PET-CT与核磁室、核医学科、检验科、病理科、物理诊断科、物理治疗室、腔镜室、药剂科、供应室;19个职能科室分别是:办公室、纪检委、工会、党群工作部、医教科、人事科、护理部、院感办、考核办、医保科、信息科、财务科、设备科、病统科、社会工作部、住院部、社区、保卫科、总务科。
(二)佳木斯市结核病防治院部门预算是包括佳木斯市结核病防治院部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位 1家。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 佳木斯市结核病防治院 财政补助事业单位
  
  
  
三、人员构成
佳木斯市结核病防治院部门总编制人数481人,在职(在编)实有人数256人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制256;退休人员370人。与2018年相比,在职人员减少 57人,退休人员增加51人。
    第二部分2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算183,906,522.10元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入13,906,522.10元;事业收入170,000,000.00元;支出包括:社会保障和就业支出7,500,618.26元;卫生健康支出172,458,322.64元;住房保障支出3,947,581.20元。
2019年收支总预算比2018年收支总预算175,409,442.00元增加8,497,080.10元,增长4.84%。主要原因是事业收入综合各种因素预计将有近5%的收入增长点。
2019年收支总预算比2018年预算执行数173,115,351.44元增加10,791,170.66元,增长6.23 %。主要原因是事业收入增加相关运行经费同时会增加。
二、关于部门收入总表的情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年收入预算183,906,522.10元,其中:一般公共预算拨款收入13,906,522.10元,占7.56 %;事业收入170,000,000.00元,占92.44%。
三、关于部门支出总表的情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年支出预算183,906,522.10元,其中:基本支出35,054,244.10元,占19.06%;项目支出148,852,278.00元,占80.94%;。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年财政拨款收支总预算13,906,522.10元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入13,906,522.10元(本年收入13,906,522.10元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出7,500,618.26元;卫生健康支出4,002,206.64;住房保障支出2,403,697.20元。
佳木斯市结核病防治院部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算15,409,442.00元减少1,502,919.90 元,下降9.75%。主要原因是从2018年10月开始改变离退休人员费用的支付方式,由原来的医院和机关事业养老保险各承担一半的方式调整为医院全额支付离休费用和只支付退休人员统筹外的费用,故财政对此项拨款减少。
佳木斯市结核病防治院部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数19,092,338.00元减少5,185,785.90元,下降27.16 %。主要原因是去年财政拨款含省级对公立医院改革一次性补助275万元,本年没有此笔资金,本年又扣减了361万元财政以前年度多付的退休人员的养老金。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年一般公共预算支出     13,906,522.10元,比2018年预算数减少1,502,919.90元,下降9.75 %;比2018年预算执行数减少5,185,785.90元,下降27.16 %。具体为:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为     3,440,294.66元,比2018年预算数减少9,685,175.34元,下降73.79%;比2018年预算执行数减少8,785,175.34元,增下降71.86 %。主要原因是2019年功能支出分类科目进行调整及改变离退休人员养老保险的支付方式。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为     1,376,118.96元,比2018年预算数增加1,376,118.96元,增长-%;比2018年预算执行数增加1,376,118.96元,增长-%。主要原因是从2018年10月开始新增职业年金缴费。
3、、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为2,684,204.64元,比2018年预算数增加2,684,204.64元,增长-%;比2018年预算执行数增加2,659,976.64元,增长10897.97%。主要原因是调整及细化了预算功能科目,原此项支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出项下列示。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2019年预算数为3,391,450.54元,比2018年预算数增加1,742,946.54元,增长105.73%;比2018年预算执行数减少2,815,541.46 元,下降45.36 %。主要原因是去年预算执行数中包含财政给付公立医院改革一次性投入275万元,本年没有此项投入。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为610,756.10元,比2018年预算数减少24,711.90 元,下降3.89 %;比2018年预算执行数减少24,711.90 元,下降3.89 %。主要原因是在职人员由于退休等原因减少所致。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为2,403,697.20元,比2018年预算数增加2,403,697.20元,增长-%;比2018年预算执行数增加2,403,697.20元,增长-%。主要原因是调整及细化了预算功能科目,原此项支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出项下列示。
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年一般公共预算支出    元,其中:
1、对事业单位经常性补助8,818,620.26元,主要包括:工资福利支出7,211,620.26元,商品和服务支出1,607,000元。
2、对个人和家庭的补助5,087,901.84元,主要包括:离退休费5,087,901.84元。
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年一般公共预算基本支出12,299,522.10元,其中:人员经费12,299,522.10元,占100.00 %。具体为:
1、工资福利支出7,211,620.26元,主要包括:基本工资1,784,450.54元,津贴补贴0元,奖金0元,机关事业单位基本养老保险缴费3,440,294.66元,职业年金缴费1,376,118.96元,职工基本医疗保险缴费586,018.18元,其他社会保障缴费24,737.92元。
2、商品和服务支出0元,主要包括:办公费0元,差旅费 0元,邮电费0元。
3、对个人和家庭补助支出5,087,901.84元,主要包括:离休费0元,退休费5,087,901.84元。
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年一般公共预算基本支出12,299,522.10元,其中:
1、对事业单位经常性补助7,211,620.26元,主要包括:工资福利支出7,211,620.26元。
2、对个人和家庭补助5,087,901.84元,主要包括:离退休费5,087,901.84元。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,增长-%。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元,增长-%。
1、因公出国(境)费用
2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明(广义范围,包括事业单位)
2019年本部门机关运行经费预算安排4,599,000.00元,其中: 办公费134,000.00元,印刷费100,000.00元,手续45,000.00元,水费600,000.00元,电费1,400,000.00元,邮电费120,000元,取暖费1,850,000.00元,专用燃料费350,000.00元。比上年预算数增加179,000.00元,增长4.07 %;比上年预算执行数增加753,920.24元,增长20 %。主要原因是随着患者量增大及新增大型设备等能耗原因,各种运行经费相对会有所增加。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市结核病防治院部门2019年政府采购预算总额   105,729,000.00元,其中:政府采购货物预算98,364,000.00元,政府采购工程预算4,650,000.00元,政府采购服务预算2,715,000.00元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月末,本部门共有房屋价值53,706,817.84元,面积31,104.00平方米,其中:办公用房1,800.00平方米,业务用房25,590.86平方米,其他用房2,946.40平方米。共有车辆价值1,338,001.55元,车辆  7台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车2台、其他用车5台。共有单位价值50万元以上设备35台(套),其中:单位价值100万以上设备22台(套)。
2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备7台(套)。
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)3个,资金总额14885.23万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额14724.50万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额14724.50万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。  
十七、专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。
(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。
十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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